Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE PASSO FUNDO E CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 23H59.
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134,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE PASSO FUNDO E CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 23H59.
134,40
30/06/2025
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE PASSO FUNDO E CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, COM SAÍDA ÀS 11H30 E RETORNO ÀS 23H59. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
134,40
02/07/2025
Pagamento de Empenho 8803/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
