MATERIAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA MOTONIVELADORA GR 1803br FROTA 230, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2025.
9.247,62
9.247,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
MATERIAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA MOTONIVELADORA GR 1803br FROTA 230, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2025.
9.247,62
12/08/2025
MATERIAL
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA MOTONIVELADORA GR 1803br FROTA 230, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20694 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
9.247,62
15/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.136,65
15/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8805/2025
110,97
TOTAL
9.247,62
9.247,62
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
