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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8805	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA MOTONIVELADORA GR 1803br FROTA 230, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2025.	9.247,62	9.247,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 500 HORAS DA MOTONIVELADORA GR 1803br FROTA 230, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88-2025.	9.247,62
TOTAL		9.247,62	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.247,62

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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