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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MATHEUS JUNIOR DAL CASTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8810	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: ACOMPANHAR A PREFEITA PARA IMPRENSA NO FORÚM. Conforme requisição n°1165/2025 Data e Hora Inicial: 26/06/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 26/06/2025 - 17:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: ACOMPANHAR A PREFEITA PARA IMPRENSA NO FORÚM. Conforme requisição n°1165/2025 Data e Hora Inicial: 26/06/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 26/06/2025 - 17:00	84,00
30/06/2025	Destino: PASSO FUNDO/RS, por motivo de: ACOMPANHAR A PREFEITA PARA IMPRENSA NO FORÚM. Conforme requisição n°1165/2025 Data e Hora Inicial: 26/06/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 26/06/2025 - 17:00		84,00
TOTAL		84,00	84,00	0,00
SALDO A PAGAR				84,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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