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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8827	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 309/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 153-2025.	6.452,80	6.452,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 167 PLACA IUS 0368, CFE PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 309/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 153-2025.	6.452,80
TOTAL		6.452,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.452,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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