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Exercício: 2025
Nome do Credor: AMANDA WEBBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8833	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: IJUI/RS, por motivo de: Encontro de Formação sobre Primeira Infância, Masculinidades, Paternidades e Pré-natal do Parceiro - 9ª CRS/ RS. Sem pernoite, iremos retornar ao fiM DO DIA. Conforme requisição n°1186/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Destino: IJUI/RS, por motivo de: Encontro de Formação sobre Primeira Infância, Masculinidades, Paternidades e Pré-natal do Parceiro - 9ª CRS/ RS. Sem pernoite, iremos retornar ao fiM DO DIA. Conforme requisição n°1186/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30	420,00
30/06/2025	Destino: IJUI/RS, por motivo de: Encontro de Formação sobre Primeira Infância, Masculinidades, Paternidades e Pré-natal do Parceiro - 9ª CRS/ RS. Sem pernoite, iremos retornar ao fiM DO DIA. Conforme requisição n°1186/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30		420,00
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2025 AMANDA WEBBER - 21327			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00