| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMANDA WEBBER |
| Número do empenho: | 8833 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: IJUI/RS, por motivo de: Encontro de Formação sobre Primeira Infância, Masculinidades, Paternidades e Pré-natal do Parceiro - 9ª CRS/ RS. Sem pernoite, iremos retornar ao fiM DO DIA. Conforme requisição n°1186/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Destino: IJUI/RS, por motivo de: Encontro de Formação sobre Primeira Infância, Masculinidades, Paternidades e Pré-natal do Parceiro - 9ª CRS/ RS. Sem pernoite, iremos retornar ao fiM DO DIA. Conforme requisição n°1186/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 | 420,00 | ||
| 30/06/2025 | Destino: IJUI/RS, por motivo de: Encontro de Formação sobre Primeira Infância, Masculinidades, Paternidades e Pré-natal do Parceiro - 9ª CRS/ RS. Sem pernoite, iremos retornar ao fiM DO DIA. Conforme requisição n°1186/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 | 420,00 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2025 AMANDA WEBBER - 21327 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
