Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: 2º Encontro do Ciclo de Capacitações VISA - 2025.
Conforme requisição n°1194/2025
Data e Hora Inicial: 02/07/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 02/07/2025 - 17:30
420,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: 2º Encontro do Ciclo de Capacitações VISA - 2025.
Conforme requisição n°1194/2025
Data e Hora Inicial: 02/07/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 02/07/2025 - 17:30
84,00
30/06/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: 2º Encontro do Ciclo de Capacitações VISA - 2025.
Conforme requisição n°1194/2025
Data e Hora Inicial: 02/07/2025 - 07:30
Data e Hora Final : 02/07/2025 - 17:30
84,00
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2025
SANDRO KRAUSE DA ROSA - 18512
84,00
TOTAL
84,00
84,00
84,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
