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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho
Número do empenho: 8867 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Núcleo de Ações Integradas - Servidores Cedidos
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2025 0,00 601,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2025 601,42
30/06/2025 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS DE ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 601,42
TOTAL 601,42 601,42 0,00
SALDO A PAGAR 601,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.