Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8899
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA DENATRAN E INMETRO PARA AFERIR OS TACÓGRAFOS DAS VANS MERCEDES BENZ 417 (PLACA TQQ1E86) E MERCEDEZ BENZ 517 (PLACA TQQ1E87). REFERE-SE A 2 TAXAS DE SELAGEM E ENSAIO E 2 TAXAS GRU, CONFORME DFD 318/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORÇAMENTO ANEXO.
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862,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA DENATRAN E INMETRO PARA AFERIR OS TACÓGRAFOS DAS VANS MERCEDES BENZ 417 (PLACA TQQ1E86) E MERCEDEZ BENZ 517 (PLACA TQQ1E87). REFERE-SE A 2 TAXAS DE SELAGEM E ENSAIO E 2 TAXAS GRU, CONFORME DFD 318/2025 DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORÇAMENTO ANEXO.
862,18
TOTAL
862,18
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SALDO A PAGAR
862,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
