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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 14:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8904 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 55 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Graxa lubrificante automotiva não refinado, em- balagem de 18 quilos, tipo extrema pressão (EO) de sabão de Lítio/cálcio com aditivos de extrema pressão para em condições severas atendendo as seguintes especificações de desempenho e con- sistência que deverão constar no registro do pro- duto junto a ANP: classificação NLGI-2. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CFE DFD 53/2025, ATA DE REGISTRO DE PRE 470,00 1.410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 Graxa lubrificante automotiva não refinado, em- balagem de 18 quilos, tipo extrema pressão (EO) de sabão de Lítio/cálcio com aditivos de extrema pressão para em condições severas atendendo as seguintes especificações de desempenho e con- sistência que deverão constar no registro do pro- duto junto a ANP: classificação NLGI-2. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CFE DFD 53/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 185/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 55-2024. 1.410,00
TOTAL 1.410,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.410,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.