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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA DANIELA LAUXEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	8908	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1639/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.	0,00	102,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTO EXCEDENTE PELO ADIANTAMENTO DE MATERIAIS, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1639/2025 DE 17 DE JUNHO DE 2025 E NOTAS FISCAIS ANEXAS.	102,58
30/06/2025	LIQUIDADO Conforme Notas Fiscais Nº 2/130710 (parcial) e 2/14183 ANEXAS E ATESTADAS PELA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		102,58
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8908/2025 ANA DANIELA LAUXEN - 19106			102,58
TOTAL		102,58	102,58	102,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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