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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8910	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº360/2025.	0,00	1.735,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº360/2025.	1.735,20
30/06/2025	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 4º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº360/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN REF.JUNHO/2025.		1.735,20
11/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8910/2025 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839			1.735,20
TOTAL		1.735,20	1.735,20	1.735,20
SALDO A PAGAR				0,00