| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8919 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 | 420,00 | ||
| 30/06/2025 | Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 | 420,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8919/2025 LETICIA DOS SANTOS - 4937 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
