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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8919 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 420,00
30/06/2025 Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30 420,00
TOTAL 420,00 420,00 0,00
SALDO A PAGAR 420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.