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Exercício: 2025
Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8919	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30	420,00
30/06/2025	Destino: Ijui/RS, por motivo de: Formação em Primeira Infância, masculinidades, desigualdades de gênero, paternidade e pré-natal do parceiro. OBS.: IDA E VOLTA CADA DIA, NÃO PRECISA PERNOITE. Conforme requisição n°1223/2025 Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 08/07/2025 - 19:30		420,00
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8919/2025 LETICIA DOS SANTOS - 4937			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00