Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8920
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025.
0,00
13.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025.
13.000,00
30/06/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO G NEVES. REF JUNHO/25.
447,86
10/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
447,86
31/07/2025
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 31/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.JUL/25
2.917,05
12/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8920/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.777,05
12/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8920/2025
140,00
TOTAL
13.000,00
3.364,91
3.364,91
SALDO A PAGAR
9.635,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
