SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Agendas na secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Agendas no SESI.
Conforme requisição n°1225/2025
Data e Hora Inicial: 04/07/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 05/07/2025 - 22:00
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Agendas na secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Agendas no SESI.
Conforme requisição n°1225/2025
Data e Hora Inicial: 04/07/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 05/07/2025 - 22:00
420,00
30/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Agendas na secretaria da Cultura, Secretaria da Educação, Agendas no SESI.
Conforme requisição n°1225/2025
Data e Hora Inicial: 04/07/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 05/07/2025 - 22:00
420,00
14/07/2025
Pagamento de Empenho 8922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
