| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4000.00 |
Mão de obra, com fornecimento de material e equipamentos, para os serviços de sinalização horizontal (eixo, bordo, entre outros). |
15,00 |
60.000,00 |
| 6000.00 |
Mão de obra com fornecimento de material e equipamento para os serviços de sinalização horizontal (faixa de segurança, lombadas, retenções, dizeres, entre outros).
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DFD SO Nº 132/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025. |
15,18 |
91.080,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
Mão de obra, com fornecimento de material e equipamentos, para os serviços de sinalização horizontal (eixo, bordo, entre outros). Mão de obra com fornecimento de material e equipamento para os serviços de sinalização horizontal (faixa de segurança, lombadas, retenções, dizeres, entre outros).
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DFD SO Nº 132/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025. |
151.080,00 |
|
|
| 14/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5002 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VOLMIR CHRIST.
|
|
110.630,98 |
|
| 15/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5008 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VOLMIR CHRIST.
|
|
110.630,98 |
|
| 15/08/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO RETENÇÃO NA NF INCORRETA |
|
-110.630,98 |
|
| 19/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
105.099,43 |
| 19/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8925/2025 |
|
|
5.531,55 |
| TOTAL |
151.080,00 |
110.630,98 |
110.630,98 |
| SALDO A PAGAR |
40.449,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
