| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: G 2 EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 8925 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | Mão de obra, com fornecimento de material e equipamentos, para os serviços de sinalização horizontal (eixo, bordo, entre outros). | 15,00 | 60.000,00 |
| 6000.00 | Mão de obra com fornecimento de material e equipamento para os serviços de sinalização horizontal (faixa de segurança, lombadas, retenções, dizeres, entre outros). EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DFD SO Nº 132/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025. | 15,18 | 91.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | Mão de obra, com fornecimento de material e equipamentos, para os serviços de sinalização horizontal (eixo, bordo, entre outros). Mão de obra com fornecimento de material e equipamento para os serviços de sinalização horizontal (faixa de segurança, lombadas, retenções, dizeres, entre outros). EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL , COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CFE DFD SO Nº 132/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025. | 151.080,00 | ||
| TOTAL | 151.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 151.080,00 | |||
