| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 8926 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMPAQ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 323,18 |
| 45.00 | LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 28/05, 11/06 E 26/06, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA AÇÃO "SAÚDE DO TRABALHADOR" ORGANIZADO PELA COMPAQ, CFE DFD SAP Nº 073/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1022/2025. | 3,50 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 28/05, 11/06 E 26/06, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA AÇÃO "SAÚDE DO TRABALHADOR" ORGANIZADO PELA COMPAQ, CFE DFD SAP Nº 073/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1022/2025. | 480,68 | ||
| 09/07/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 28/05, 11/06 E 26/06, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NA AÇÃO "SAÚDE DO TRABALHADOR" ORGANIZADO PELA COMPAQ, CFE DFD SAP Nº 073/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 1022/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61548298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 480,68 | ||
| 16/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 480,68 | ||
| TOTAL | 480,68 | 480,68 | 480,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
