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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8942	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	99,00
40.00	LOTE 08 - Mini hambúrguer EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERTADO DURANTE O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 30/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 323/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1032/2025.	3,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERTADO DURANTE O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 30/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 323/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1032/2025.	219,00
27/08/2025	LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SER OFERTADO DURANTE O CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS NO DIA 30/04, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 323/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112-2023 E ORDEM DE COMPRA 1032/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33 ANEXA E ATESTDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		219,00
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			219,00
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			219,00
01/09/2025	Pagamento em Duplicidade			-219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00