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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 13.137.109 SIDNEI PAULO DE ABREU

Dados do Empenho
Número do empenho: 8951 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - De realização de primeiro emplacamento de Duas vans adquiridas, as quais serão lotadas na saúde. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS VANS ADQUIRIDAS E LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 320/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1035/2025. 1.788,00 1.788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 SERVIÇO - De realização de primeiro emplacamento de Duas vans adquiridas, as quais serão lotadas na saúde. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS VANS ADQUIRIDAS E LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 320/2025 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 1035/2025. 1.788,00
TOTAL 1.788,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.788,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.