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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8953	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Tapera/R, por motivo de: Transferência de paciente do hospital Roque Gonzales em Tapera para hospital Annes Dias em Ibirubá. Conforme requisição n°1247/2025 Data e Hora Inicial: 30/06/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 30/06/2025 - 22:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	Destino: Tapera/R, por motivo de: Transferência de paciente do hospital Roque Gonzales em Tapera para hospital Annes Dias em Ibirubá. Conforme requisição n°1247/2025 Data e Hora Inicial: 30/06/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 30/06/2025 - 22:00	84,00
07/07/2025	Destino: Tapera/R, por motivo de: Transferência de paciente do hospital Roque Gonzales em Tapera para hospital Annes Dias em Ibirubá. Conforme requisição n°1247/2025 Data e Hora Inicial: 30/06/2025 - 20:00 Data e Hora Final : 30/06/2025 - 22:00		84,00
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8953/2025 JULIANE CAMERA DE MELLO - 25666			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00