| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 8958 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.02.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DA ETAPA 02 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO AO CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO PÔR DO SOL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111-2024. | 0,00 | 3.495,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DA ETAPA 02 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO EM PASSEIO PÚBLICO, DESTINADO AO CAMINHÓDROMO MUNICIPAL, AO LONGO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO PÔR DO SOL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2024 E 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111-2024. | 3.495,91 | ||
| 24/07/2025 | LIQUIDADO CFE NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEFERSON MULLER. | 3.495,91 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEFERSON MULLER. | 3.349,08 | ||
| 04/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8958/2025 | 104,88 | ||
| 04/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8958/2025 | 41,95 | ||
| TOTAL | 3.495,91 | 3.495,91 | 3.495,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/07/2025 | 104,88 | 4660/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/07/2025 | 41,95 | 4660/2025 | Lançada |
| TOTAL | 146,83 |
