| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 8959 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem para curso de capacitação. Conforme requisição n°1222/2025 Data e Hora Inicial: 09/07/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 23:50 | 420,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem para curso de capacitação. Conforme requisição n°1222/2025 Data e Hora Inicial: 09/07/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 23:50 | 924,00 | ||
| 08/07/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Viagem para curso de capacitação. Conforme requisição n°1222/2025 Data e Hora Inicial: 09/07/2025 - 15:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 23:50 | 924,00 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8959/2025 ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA - 18824 | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
