| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 9055 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 102,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 102,76 | |||
| 08/07/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁEL. | 102,76 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 9055/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,76 | ||
| TOTAL | 102,76 | 102,76 | 102,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
