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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9150	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Arroio do Tigre/RS, por motivo de: Encaminhado paciente para internação curta permanência via CAPS, junto com acompanhante. Conforme requisição n°1251/2025 Data e Hora Inicial: 02/07/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 02/07/2025 - 14:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Destino: Arroio do Tigre/RS, por motivo de: Encaminhado paciente para internação curta permanência via CAPS, junto com acompanhante. Conforme requisição n°1251/2025 Data e Hora Inicial: 02/07/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 02/07/2025 - 14:00	126,00
08/07/2025	Destino: Arroio do Tigre/RS, por motivo de: Encaminhado paciente para internação curta permanência via CAPS, junto com acompanhante. Conforme requisição n°1251/2025 Data e Hora Inicial: 02/07/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 02/07/2025 - 14:00		126,00
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9150/2025 JULIANA ROSA - 34124			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00