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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO PETRY DONINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9154	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO MICROÔNIBUS FROTA 202 DA STASH, CFE DFD STASH Nº 56/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1039/2025.	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO MICROÔNIBUS FROTA 202 DA STASH, CFE DFD STASH Nº 56/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1039/2025.	55,00
TOTAL		55,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				55,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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