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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016	Exportar os Dados

Número do empenho:	9155	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025.	90,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025.	450,00
18/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER.		450,00
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9155/2025 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00