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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016

Dados do Empenho
Número do empenho: 9155 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025. 90,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025. 450,00
TOTAL 450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.