| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
| Número do empenho: | 9155 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025. | 90,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025. | 450,00 | ||
| 18/07/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA NA EMEI PÔR DO SOL, CFE DFD SE DESPORTO Nº 241/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1040-2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. | 450,00 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9155/2025 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
