Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	9163	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Destino: Augusto Pestana/RS, por motivo de: ACOMPANHAR PACIENTE PSIQUIÁTRICO EM ALTA HOSPITALAR. Conforme requisição n°1270/2025 , Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:29 Data e Hora Final : 07/07/2025 - 12:29. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9160/2025.	0,00	25,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Destino: Augusto Pestana/RS, por motivo de: ACOMPANHAR PACIENTE PSIQUIÁTRICO EM ALTA HOSPITALAR. Conforme requisição n°1270/2025 , Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:29 Data e Hora Final : 07/07/2025 - 12:29. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9160/2025.	25,20
08/07/2025	Destino: Augusto Pestana/RS, por motivo de: ACOMPANHAR PACIENTE PSIQUIÁTRICO EM ALTA HOSPITALAR. Conforme requisição n°1270/2025, Data e Hora Inicial: 07/07/2025 - 06:29 Data e Hora Final : 07/07/2025 - 12:29. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9160/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		25,20
09/07/2025	Pagamento de Empenho 9163/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25,20
TOTAL		25,20	25,20	25,20
SALDO A PAGAR				0,00