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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9164	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta com neurologista e fonoaudiologa, aguardar e trazer para casa apos a consulta. Conforme requisição n°1271/2025 , Data e Hora Inicial: 04/07/2025 - 10:30 Data e Hora Final : 04/07/2025 - 20:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9161/2025.	0,00	33,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta com neurologista e fonoaudiologa, aguardar e trazer para casa apos a consulta. Conforme requisição n°1271/2025 , Data e Hora Inicial: 04/07/2025 - 10:30 Data e Hora Final : 04/07/2025 - 20:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9161/2025.	33,60
08/07/2025	Destino: Passo Fundo/RS, por motivo de: Levar paciente para consulta com neurologista e fonoaudiologa, aguardar e trazer para casa apos a consulta. Conforme requisição n°1271/2025. Data e Hora Inicial: 04/07/2025 - 10:30 Data e Hora Final : 04/07/2025 - 20:00. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9161/2025.		33,60
09/07/2025	Pagamento de Empenho 9164/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33,60
TOTAL		33,60	33,60	33,60
SALDO A PAGAR				0,00