Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 04/07/2025, COM SAÍDA ÀS 18HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME DOCUMENTOS EM ANEXO.
0,00
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2025
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 04/07/2025, COM SAÍDA ÀS 18HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME DOCUMENTOS EM ANEXO.
67,20
08/07/2025
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 04/07/2025, COM SAÍDA ÀS 18HRS E RETORNO ÀS 23HRS, CFME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
67,20
09/07/2025
Pagamento de Empenho 9165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
