Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016	Exportar os Dados

Número do empenho:	9226	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.25	Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA UBS DO BAIRRO HERMANY, DEVIDO ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO, CFE DFD SETOR DE PROJETOS/S SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1044/2025.	120,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Cabeamento rede de internet. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA UBS DO BAIRRO HERMANY, DEVIDO ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO, CFE DFD SETOR DE PROJETOS/S SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1044/2025.	390,00
07/08/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA UBS DO BAIRRO HERMANY, DEVIDO ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO, CFE DFD SETOR DE PROJETOS/S SAÚDE, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1044/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 54 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA LUANA BOHRZ.		390,00
13/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00