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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9234	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025.	2,83	141,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	Fósforos longos. Caixa contendo no mínimo 200 palitos. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025.	141,50
TOTAL		141,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				141,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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