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Exercício: 2025
Nome do Credor: 51627661 DOUGLAS BORSUK	Exportar os Dados

Número do empenho:	9240	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de35 g. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025.	1,14	136,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, embalagem de35 g. EXCLUSIVO ME/EPP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE Nº 243/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 12-2025.	136,80
TOTAL		136,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				136,80