| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA |
| Número do empenho: | 9257 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.38 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM 03 ARARAS UTILIZADOS NO VARAL SOLIDÁRIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH Nº 55/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1059-2025. | 145,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM 03 ARARAS UTILIZADOS NO VARAL SOLIDÁRIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH Nº 55/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1059-2025. | 200,00 | ||
| 14/07/2025 | Serviços de esmeril, acabamento, fechaduras, corte e solda em estruturas metálicas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM 03 ARARAS UTILIZADOS NO VARAL SOLIDÁRIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DFD STASH Nº 55/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 29-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1059-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 200,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
