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Exercício: 2025
Nome do Credor: R. VICENTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9258	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR EM ÔNIBUS FROTA 202 PLACA PBN7666 DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 90-2025.	0,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR EM ÔNIBUS FROTA 202 PLACA PBN7666 DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 90-2025.	380,00
14/07/2025	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR EM ÔNIBUS FROTA 202 PLACA PBN7666 DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 90-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE LIA DENISE TIMANN.		380,00
21/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00