| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9270 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA CANALETAS NO PISO DA OFICINA MECÂNICA PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS, DFD SO Nº 144/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1062-2025. | 250,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA CANALETAS NO PISO DA OFICINA MECÂNICA PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS, DFD SO Nº 144/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1062-2025. | 4.500,00 | ||
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA CANALETAS NO PISO DA OFICINA MECÂNICA PARA REGULARIZAÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS, DFD SO Nº 144/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1062-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 4.500,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
