| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVELYN CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 9282 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASOS - DE FLOR EM POLIETILENO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | FLORES - PESSEGUEIRO ARTIFICAL BRANCO DE 1,80M EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 1074/2025. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | VASOS - DE FLOR EM POLIETILENO FLORES - PESSEGUEIRO ARTIFICAL BRANCO DE 1,80M EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 1074/2025. | 900,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CFE DFD GP Nº 002/2025 E ORDEM DE COMPRA 1074/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/61607553 ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE RAQUEL PALOSCHI URNAU. | 900,00 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9282/2025 EVELYN CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS DE SOUZA - 35697 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
