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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9283	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025.	642,00	642,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025.	642,00
TOTAL		642,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				642,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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