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Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9283	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	161 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025.	642,00	642,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025.	642,00
29/07/2025	MDO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10466 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		642,00
01/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			611,19
01/08/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9283/2025			30,81
TOTAL		642,00	642,00	642,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/07/2025	30,81	4768/2025	Lançada
TOTAL		30,81