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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9284	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025.	1.044,54	1.044,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE DFD SE TRANSPORTE ESCOLAR Nº 199/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 322/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 161-2025.	1.044,54
TOTAL		1.044,54	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.044,54

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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