| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 9287 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ 517 SPRINTER A4, RENAVAM 1445738225, PLACA TQQ 1E87, FROTA Nº239, E MERCEDES BENZ 417 SPRINTER M, RENAVAM 1445738039, PLACA TQQ 1E86, FROTA Nº238, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. | 0,00 | 4.741,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ 517 SPRINTER A4, RENAVAM 1445738225, PLACA TQQ 1E87, FROTA Nº239, E MERCEDES BENZ 417 SPRINTER M, RENAVAM 1445738039, PLACA TQQ 1E86, FROTA Nº238, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº61/2023. | 4.741,32 | ||
| 11/07/2025 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR DOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ 517 SPRINTER A4, RENAVAM 1445738225, PLACA TQQ 1E87, FROTA Nº239, E MERCEDES BENZ 417 SPRINTER M, RENAVAM 1445738039, PLACA TQQ 1E86, FROTA Nº238, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO PMI14-2023 E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.APÓLICE Nº 01.31.0140402 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO JOSE SCHNEIDER E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 4.741,32 | ||
| TOTAL | 4.741,32 | 4.741,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.741,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/07/2025 | 113,79 | 4431/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 113,79 |
