Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO KRAUSE DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9290	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Reunião VIGIÁGUA NA 9ª CRS. Conforme requisição n°1278/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:00	84,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Reunião VIGIÁGUA NA 9ª CRS. Conforme requisição n°1278/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:00	84,00
11/07/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Reunião VIGIÁGUA NA 9ª CRS. Conforme requisição n°1278/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:00		84,00
TOTAL		84,00	84,00	0,00
SALDO A PAGAR				84,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®