| Número do empenho: |
9291 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO MARCA VW VIRTUS, ATÉ 5000KM MENSAIS. SEGURO TOTAL, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 54/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 E CONTRATO Nº 93/2025. VALOR MENSAL R$ 4.107,57. VIGÊNCIA: 09/01/2026. |
24.645,42 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO MARCA VW VIRTUS, ATÉ 5000KM MENSAIS. SEGURO TOTAL, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 54/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 24514 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. |
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2.875,30 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.737,29 |
| 12/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9291/2025 |
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138,01 |
| 04/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO MARCA VW VIRTUS, ATÉ 5000KM MENSAIS. SEGURO TOTAL, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 54/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 24753 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JULIO C. BECK BERGMEIER. AGO/25. |
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4.107,57 |
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| 10/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.910,41 |
| 10/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9291/2025 |
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197,16 |
| TOTAL |
24.645,42 |
6.982,87 |
6.982,87 |
| SALDO A PAGAR |
17.662,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
