| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RURAL RENTAL SERVICE LTDA |
| Número do empenho: | 9291 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO MARCA VW VIRTUS, ATÉ 5000KM MENSAIS. SEGURO TOTAL, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 54/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 E CONTRATO Nº 93/2025. VALOR MENSAL R$ 4.107,57. VIGÊNCIA: 09/01/2026. | 0,00 | 24.645,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA: VEÍCULO TIPO SEDAN EXECUTIVO MARCA VW VIRTUS, ATÉ 5000KM MENSAIS. SEGURO TOTAL, MECÂNICA/MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EMPLACAMENTO, ADESIVAGEM PADRÃO DA PREFEITURA POR CONTA DA CONTRATADA, CFE DFD STASH/ADMINISTRAÇÃO Nº 54/2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025 E CONTRATO Nº 93/2025. VALOR MENSAL R$ 4.107,57. VIGÊNCIA: 09/01/2026. | 24.645,42 | ||
| TOTAL | 24.645,42 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24.645,42 | |||
