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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9294	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FORD FROTA 136 PLACA IQU 0394, CFE DFD SO Nº 131/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 321/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 159-2025.	2.614,87	2.614,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PEÇAS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO FORD FROTA 136 PLACA IQU 0394, CFE DFD SO Nº 131/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 321/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 159-2025.	2.614,87
TOTAL		2.614,87	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.614,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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