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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRA GORETTI CAMERA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9296	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação 9° CRS Treinamento Inicial ACE. Conforme requisição n°1280/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:30	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação 9° CRS Treinamento Inicial ACE. Conforme requisição n°1280/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:30	84,00
11/07/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação 9° CRS Treinamento Inicial ACE. Conforme requisição n°1280/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:30		84,00
TOTAL		84,00	84,00	0,00
SALDO A PAGAR				84,00