| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRA GORETTI CAMERA |
| Número do empenho: | 9296 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação 9° CRS Treinamento Inicial ACE. Conforme requisição n°1280/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:30 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação 9° CRS Treinamento Inicial ACE. Conforme requisição n°1280/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:30 | 84,00 | ||
| 11/07/2025 | Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Capacitação 9° CRS Treinamento Inicial ACE. Conforme requisição n°1280/2025 Data e Hora Inicial: 11/07/2025 - 07:30 Data e Hora Final : 11/07/2025 - 13:30 | 84,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9296/2025 SANDRA GORETTI CAMERA - 9292 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
