| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 9300 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veiculos - Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025.EMP COMP. AO Nº4892/2025 | 0,00 | 1.312,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025.EMP COMP. AO Nº4892/2025 | 1.312,70 | ||
| 11/07/2025 | EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 201.408 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS GABRIEL TONINI E MAURO CESAR CONSTANTINO. | 1.312,70 | ||
| 18/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2025 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 3841 | 1.312,70 | ||
| TOTAL | 1.312,70 | 1.312,70 | 1.312,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
