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Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	9302	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Pranchas de eucalipto 30cm x 05cm x 5,5m	130,00	3.900,00
5.00	Vigas de eucalipto 30cm x 30 cm x 05m	750,00	3.750,00
1.00	Dúzia de tabuas de eucalipto 30cm x 5,5m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS, VIGAS E TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DO PONTILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE DFD SO Nº 141/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 162/2025.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	Pranchas de eucalipto 30cm x 05cm x 5,5m Vigas de eucalipto 30cm x 30 cm x 05m Dúzia de tabuas de eucalipto 30cm x 5,5m EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS, VIGAS E TÁBUAS PARA MANUTENÇÃO DO PONTILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFE DFD SO Nº 141/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 162/2025.	8.350,00
TOTAL		8.350,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.350,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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