Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PMI 19-2023 E 3ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. VIGÊNCIA: 13/07/2026. VALOR MENSAL: R$ 4.472,78. |
22.363,90 |
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| 25/08/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 3ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE NOTA DE DÉBITO Nº 670419 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF AGOSTO/25. |
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4.472,78 |
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| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9317/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.258,09 |
| 15/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9317/2025 |
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214,69 |
| 25/09/2025 |
VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTA POR DISPOSITIVO DEDICADO PARA SEGURANÇA TIPO (NGE_NEXT_SECURITY),PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA, 3ºADITIVO AO CONTRATO 118-2023. LIQUIDADO CFE Nd nº 733427 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF SET/25. |
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4.472,78 |
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| TOTAL |
22.363,90 |
8.945,56 |
4.472,78 |
| SALDO A PAGAR |
17.891,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
