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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9323 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COMPLETO DA PRAÇA MARIA GORETI, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 97-2025. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COMPLETO DA PRAÇA MARIA GORETI, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 97-2025. 2.280,00
31/07/2025 EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COMPLETO DA PRAÇA MARIA GORETI, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 97-2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 467 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA LUANA BOHRZ. 2.280,00
06/08/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.170,56
06/08/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9323/2025 109,44
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/07/2025 109,44 4992/2025 Lançada
TOTAL   109,44