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Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9334	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 57/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1083/2025.	25,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 57/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1083/2025.	100,00
24/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 57/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1083/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA LIA DENISE TIEMANN E MOTORISTA JULIO C. B. BERGMEIER.		100,00
31/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00