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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9334	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 57/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1083/2025.	25,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU DO MICRO ÔNIBUS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 57/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1083/2025.	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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