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Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9335	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	15,00
4.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	120,00
1.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	45,00
4.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	160,00
1.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 151, 133, 164, 162, CFE DFD SO Nº 146/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1084/2025.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Caminhão Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 151, 133, 164, 162, CFE DFD SO Nº 146/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1084/2025.	390,00
17/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 151, 133, 164, 162, CFE DFD SO Nº 146/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 10/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1084/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES E FISCAL DE CONTRATO ENIO BRAATZ.		390,00
TOTAL		390,00	390,00	0,00
SALDO A PAGAR				390,00