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Exercício: 2025
Nome do Credor: ATIVO - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9387	Data de lançamento:	15/07/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE REALIZÇÃO DE 35 CÁLCULOS DE DIFERENÇAS DE INSALUBRIDADE E DEMAIS VERBAS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0020759-27.2021.5.04.0611 CFE.MEMORANDO Nº1318/2025.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE REALIZÇÃO DE 35 CÁLCULOS DE DIFERENÇAS DE INSALUBRIDADE E DEMAIS VERBAS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0020759-27.2021.5.04.0611 CFE.MEMORANDO Nº1318/2025.	10.000,00
17/07/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE REALIZÇÃO DE 35 CÁLCULOS DE DIFERENÇAS DE INSALUBRIDADE E DEMAIS VERBAS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0020759-27.2021.5.04.0611 CFE.MEMORANDO Nº1318/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/20087 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		10.000,00
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9387/2025 ATIVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - 5206			10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00