Nome do Credor: SÓ PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9393
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16 DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 329/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 DO COMAJA.
406,79
1.627,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
PNEU 205/60R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16 DESTINADOS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 329/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025 DO COMAJA.
1.627,16
TOTAL
1.627,16
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.627,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
